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山河屯林业局2010年各项计划
2010-04-01
 
山河屯林业局2010年各项计划
一、企业收支
2010年企业计划各项收入27769万元,各项支出23652万元,收入减支出余额4117万元,具体收支:
1、木材收入:木材销售总量96254m3,木材售价计划1000元/ m3,销售收入9625万元。
2、林产工业租金及利润106万元。
3、多种经营收入及利润703万元。
4、其它行业收入及利润2082万元。
5、上级拨入补贴15074万元,其中财政专项2548万元,教育拨款1710万元,医疗保险拨入616万元,社保拔入10000万元,公益性拔入200万元。
6、其他收入180万元。
二、成本费用
1、木材成本:木材总成本1934万元,单位成本200.97元/m3
 2、育林费提取每立米100元,育林费总额962万元(木材收入的10%,比上年少提取1093万元。
3、各项费用支出
①管理费用计划支出总额3872万元,其中:工资增加187万元,费用与去年持平。
 ②劳动保险支出计划11370万元,比上年增加3000万元,其中退休金本年计划支出10500万元,比上年增加2800万元。
③应付福利费计划支出13万元。
④管护费支出659万元,比去年增加111万元,其中工资增加107万元。
⑤教育经费计划支出1710万元,与去年持平。
⑥卫生经费计划支出142万元,比上年增加17万元,其中工资增加14万元。
⑦公检法经费计划支出594万元,比去年增加69万元,其中工资增加65万元。
⑧公益性支出208万元,比上年增加66万元。
⑨医保支出556万元。
⑩上缴总局1632万元。
四、2010年损益计划
木材销售利润6728万元,林产工业利润105万元,多种经营利润703万元,其它行业利润404万元,其它销售利润78万元,销售利润总额8019万元。全部费用支出总额5920万元,其中:财务费用20万元,管理费用3872万元,营业外收支净额2078万元,全局利润总额2099万元。
五、企业职工工资构成
2010年全局计划工资总额4614万元(不含自立单位),比上年增加1089万元。其中:木材生产1692万元,营林生产483万元,管理费工资717万元,管护费工资415万元,教育679万元,卫生工资114万元,公检法工资351万元,公益性工资208万元。
 
 
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